Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.782,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.846,73 |
| MAR | R$ 48.009,93 |
| ABR | R$ 37.298,74 |
| MAI | R$ 44.917,64 |
| JUN | R$ 45.072,77 |
| JUL | R$ 42.411,35 |
| AGO | R$ 41.246,29 |
| SET | R$ 34.344,75 |
| OUT | R$ 36.541,71 |
| NOV | R$ 33.805,32 |
| DEZ | R$ 32.603,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 437,21Compra pela Câmara | — |
| 22/09/2024 | Combustíveis | POSTO CURVA DO RETIRO LTDA044.374.010/0016-4 | R$ 309,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Combustíveis | POSTO SERENA CANADA LTDA466.010.800/0013-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LAMAPE354.235.950/0017-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Combustíveis | POSTO CANECAO LTDA169.437.060/0012-7 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | POSTO ESMERALDAS LTDA199.546.760/0014-2 | R$ 295,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GIGANTE LTDA130.933.200/0018-5 | R$ 198,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 959,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA230.626.980/0017-5 | R$ 149,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | POSTO PLANALTO REDE SANTANA406.704.890/0012-3 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 283,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA049.879.870/0013-0 | R$ 404,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Locação de veículos | VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA397.869.830/0017-9 | R$ 6.690,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | POSTO CJ LTDA047.839.030/0014-7 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GIGANTE LTDA130.933.200/0018-5 | R$ 231,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Combustíveis | Auto Posto Petrominas de Guarara340.902.570/0010-1 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 311,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GIGANTE LTDA130.933.200/0018-5 | R$ 203,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Manutenção de escritório | Telefonica Brasil S.A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 409,00 | Recibo (PDF) ↗ |