Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · MG
| JAN | R$ 49.782,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.846,73 |
| MAR | R$ 48.009,93 |
| ABR | R$ 37.298,74 |
| MAI | R$ 44.917,64 |
| JUN | R$ 45.072,77 |
| JUL | R$ 42.411,35 |
| AGO | R$ 41.246,29 |
| SET | R$ 34.344,75 |
| OUT | R$ 36.541,71 |
| NOV | R$ 33.805,32 |
| DEZ | R$ 32.603,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 221,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,65 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 29/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 438,67Compra pela Câmara | — |
| 29/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 152,88Crédito | — |
| 29/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.655,15Compra pela Câmara | — |
| 29/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.655,15Crédito | — |
| 29/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.653,82Compra pela Câmara | — |
| 29/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.653,82Crédito | — |
| 29/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 29/02/2024 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR LTDA013.383.880/0010-6 | R$ 2.023,00Glosa de R$ 677,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Combustíveis | POSTO PARADA BOA LTDA312.181.120/0014-7 | R$ 335,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 245,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 30,40Crédito | — |
| 27/02/2024 | Segurança | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA137.375.100/0019-8 | R$ 248,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 585,39Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 370,51Compra pela Câmara | — |