Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.782,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.846,73 |
| MAR | R$ 48.009,93 |
| ABR | R$ 37.298,74 |
| MAI | R$ 44.917,64 |
| JUN | R$ 45.072,77 |
| JUL | R$ 42.411,35 |
| AGO | R$ 41.246,29 |
| SET | R$ 34.344,75 |
| OUT | R$ 36.541,71 |
| NOV | R$ 33.805,32 |
| DEZ | R$ 32.603,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 227,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 310,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 09/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.985,93Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2024 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 233,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2024 | Manutenção de escritório | VIVO SA025.581.570/0016-2 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Certificados digitais | SARAH FERREIRA308.633.550/0017-5 | R$ 237,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 289,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MAXIMA ACELERADORA DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA406.953.260/0010-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NM 16 LTDA119.481.800/0015-4 | R$ 250,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2024 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Combustíveis | POSTO GARITAO LTDA.047.163.110/0010-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 253,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Combustíveis | GERALDO CYPRIANO DE MORAIS ( SP N.05)190.518.200/0013-0 | R$ 239,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.989,20Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2024 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 272,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 113,81 | Nota (PDF) ↗ |