Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.782,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.846,73 |
| MAR | R$ 48.009,93 |
| ABR | R$ 37.298,74 |
| MAI | R$ 44.917,64 |
| JUN | R$ 45.072,77 |
| JUL | R$ 42.411,35 |
| AGO | R$ 41.246,29 |
| SET | R$ 34.344,75 |
| OUT | R$ 36.541,71 |
| NOV | R$ 33.805,32 |
| DEZ | R$ 32.603,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 248,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Manutenção de escritório | telefonica Brasil S A025.581.570/0016-2 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 290,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 512,32Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2024 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 263,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Combustíveis | POSTO SAO LOURENCO DE ERVALIA LTDA062.755.820/0010-3 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Combustíveis | EMPREENDIMENTOS VIP LTDA199.620.670/0013-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 589,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 03/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.034,71Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2024 | Locação de veículos | VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA397.869.830/0017-9 | R$ 6.690,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 259,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 30,40Crédito | — |
| 01/04/2024 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 204,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,97 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/03/2024 | Combustíveis | POSTO MILLENNIUN DE VICOSA LTDA041.585.120/0013-1 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |