Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.782,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.846,73 |
| MAR | R$ 48.009,93 |
| ABR | R$ 37.298,74 |
| MAI | R$ 44.917,64 |
| JUN | R$ 45.072,77 |
| JUL | R$ 42.411,35 |
| AGO | R$ 41.246,29 |
| SET | R$ 34.344,75 |
| OUT | R$ 36.541,71 |
| NOV | R$ 33.805,32 |
| DEZ | R$ 32.603,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.163,98Compra pela Câmara | — |
| 08/11/2024 | Combustíveis | BELVEDERE COMBUSTIVEIS LTDA187.194.360/0010-9 | R$ 270,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 249,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 370,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 341,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 209,81Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 103,33Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Combustíveis | POSTO OLIMAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA141.359.780/0017-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 222,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 164,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA397.869.830/0017-9 | R$ 6.690,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | POSTO CURVA DO RETIRO LTDA044.374.010/0016-4 | R$ 279,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | POSTO CJ LTDA047.839.030/0014-7 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CACULA LTDA.259.090.370/0016-8 | R$ 210,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,13 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/10/2024 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR LTDA013.383.880/0010-6 | R$ 2.023,00Glosa de R$ 677,00 | Recibo (PDF) ↗ |