Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.352,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.580,76 |
| MAR | R$ 39.381,99 |
| ABR | R$ 52.027,30 |
| MAI | R$ 50.099,67 |
| JUN | R$ 44.945,99 |
| JUL | R$ 42.946,12 |
| AGO | R$ 41.350,84 |
| SET | R$ 39.543,51 |
| OUT | R$ 27.966,72 |
| NOV | R$ 38.171,92 |
| DEZ | R$ 36.480,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 971,71Glosa de R$ 19,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 147,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 357,30Glosa de R$ 6,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 370,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 939,65Glosa de R$ 24,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 210,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 379,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 4.526,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 984,73Glosa de R$ 5,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 370,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 90,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 322,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares.096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |