Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.352,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.580,76 |
| MAR | R$ 39.381,99 |
| ABR | R$ 52.027,30 |
| MAI | R$ 50.099,67 |
| JUN | R$ 44.945,99 |
| JUL | R$ 42.946,12 |
| AGO | R$ 41.350,84 |
| SET | R$ 39.543,51 |
| OUT | R$ 27.966,72 |
| NOV | R$ 38.171,92 |
| DEZ | R$ 36.480,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MAXIMA ACELERADORA DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA406.953.260/0010-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | ERVALIA AUTO POSTO LTDA473.844.860/0017-2 | R$ 233,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 261,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 826,74Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2025 | Combustíveis | ZUMM EMPREENDIMENTOS LTDA030.202.460/0011-3 | R$ 300,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 341,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 243,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 185,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | Posto Balneário Agua Limpa LTDA140.267.290/0014-1 | R$ 301,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 31,69Crédito | — |
| 02/05/2025 | Combustíveis | ERVALIA AUTO POSTO LTDA473.844.860/0017-2 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.250,98Crédito | — |
| 01/05/2025 | Combustíveis | ERVALIA AUTO POSTO LTDA473.844.860/0017-2 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 21,72 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA DAS PALMEIRAS LTDA260.860.320/0014-5 | R$ 130,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 168,19Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.250,98Compra pela Câmara | — |