Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.352,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.580,76 |
| MAR | R$ 39.381,99 |
| ABR | R$ 52.027,30 |
| MAI | R$ 50.099,67 |
| JUN | R$ 44.945,99 |
| JUL | R$ 42.946,12 |
| AGO | R$ 41.350,84 |
| SET | R$ 39.543,51 |
| OUT | R$ 27.966,72 |
| NOV | R$ 38.171,92 |
| DEZ | R$ 36.480,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Combustíveis | ROTA COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO 113)320.848.930/0019-7 | R$ 250,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 227,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.349,07Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS LETICIA LTDA197.205.640/0012-7 | R$ 242,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 445,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 991,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.018,50Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 647,98Crédito | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 481,67Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | BELVEDERE COMBUSTIVEIS LTDA187.194.360/0010-9 | R$ 284,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | POSTO RAJA F R LTDA085.710.990/0019-3 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 462,85Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 329,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.439,56Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2025 | Combustíveis | POSTO CJ LTDA047.839.030/0014-7 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2025 | Combustíveis | CCA COM DE COMB AUTOM LTDA644.387.080/0010-1 | R$ 179,25 | Nota (PDF) ↗ |