Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.352,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.580,76 |
| MAR | R$ 39.381,99 |
| ABR | R$ 52.027,30 |
| MAI | R$ 50.099,67 |
| JUN | R$ 44.945,99 |
| JUL | R$ 42.946,12 |
| AGO | R$ 41.350,84 |
| SET | R$ 39.543,51 |
| OUT | R$ 27.966,72 |
| NOV | R$ 38.171,92 |
| DEZ | R$ 36.480,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | Combustíveis | POSTO UIRAPURU LTDA177.597.210/0018-2 | R$ 159,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR LTDA013.383.880/0010-6 | R$ 2.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 350,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | POSTO CABANA LTDA041.557.470/0017-0 | R$ 381,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.248,02Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.798,10Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.279,12Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.100,97Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 503,43Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 162,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NM 16 LTDA119.481.800/0015-4 | R$ 274,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Segurança | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA137.375.100/0019-8 | R$ 260,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | POSTO RAJA F R LTDA085.710.990/0019-3 | R$ 295,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 231,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | POSTO CJ LTDA047.839.030/0014-7 | R$ 207,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Combustíveis | IRMAOS CARVALHO SOUZA E CIA LTDA- EPP039.031.620/0012-8 | R$ 223,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | BELVEDERE COMBUSTIVEIS LTDA187.194.360/0010-9 | R$ 184,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | POSTO CJ LTDA047.839.030/0014-7 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Alimentação | A.M. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA361.118.670/0016-1 | R$ 43,50Glosa de R$ 4,20 | Nota (PDF) ↗ |