Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.352,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.580,76 |
| MAR | R$ 39.381,99 |
| ABR | R$ 52.027,30 |
| MAI | R$ 50.099,67 |
| JUN | R$ 44.945,99 |
| JUL | R$ 42.946,12 |
| AGO | R$ 41.350,84 |
| SET | R$ 39.543,51 |
| OUT | R$ 27.966,72 |
| NOV | R$ 38.171,92 |
| DEZ | R$ 36.480,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | Combustíveis | ERVALIA AUTO POSTO LTDA473.844.860/0017-2 | R$ 147,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 3.030,00Compra pela Câmara | — |
| 14/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.164,72Compra pela Câmara | — |
| 14/01/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 311,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 370,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Combustíveis | POSTO TIC TAC MG 010 LTDA022.292.930/0010-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.007,18Compra pela Câmara | — |
| 11/01/2025 | Combustíveis | FL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA369.394.260/0015-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.007,43Compra pela Câmara | — |
| 09/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MAXIMA ACELERADORA DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA406.953.260/0010-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 242,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 267,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Combustíveis | POSTO PONTEIO LTDA121.183.790/0011-8 | R$ 273,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.007,47Compra pela Câmara | — |
| 01/01/2025 | Combustíveis | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA369.003.910/0057-1 | R$ 294,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,54 | — |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,30 | — |
| 31/12/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |