Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.352,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.580,76 |
| MAR | R$ 39.381,99 |
| ABR | R$ 52.027,30 |
| MAI | R$ 50.099,67 |
| JUN | R$ 44.945,99 |
| JUL | R$ 42.946,12 |
| AGO | R$ 41.350,84 |
| SET | R$ 39.543,51 |
| OUT | R$ 27.966,72 |
| NOV | R$ 38.171,92 |
| DEZ | R$ 36.480,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,89 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR LTDA013.383.880/0010-6 | R$ 4.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR LTDA013.383.880/0010-6 | R$ 2.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Combustíveis | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA.231.539.430/0236-5 | R$ 308,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 31,69Crédito | — |
| 30/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 267,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 461,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Alimentação | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA042.770.810/0039-4 | R$ 77,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Combustíveis | POSTO TIC TAC MG 010 LTDA022.292.930/0010-9 | R$ 303,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Segurança | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA137.375.100/0019-8 | R$ 260,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.755,70Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2025 | Combustíveis | ERVALIA AUTO POSTO LTDA473.844.860/0017-2 | R$ 320,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NM 16 LTDA119.481.800/0015-4 | R$ 290,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | POSTO RAJA F R LTDA085.710.990/0019-3 | R$ 339,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NM 16 LTDA119.481.800/0015-4 | R$ 267,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Combustíveis | POSTO CJ LTDA047.839.030/0014-7 | R$ 300,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Combustíveis | POSTO CURVA DO RETIRO LTDA044.374.010/0016-4 | R$ 235,99 | Nota (PDF) ↗ |