Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.352,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.580,76 |
| MAR | R$ 39.381,99 |
| ABR | R$ 52.027,30 |
| MAI | R$ 50.099,67 |
| JUN | R$ 44.945,99 |
| JUL | R$ 42.946,12 |
| AGO | R$ 41.350,84 |
| SET | R$ 39.543,51 |
| OUT | R$ 27.966,72 |
| NOV | R$ 38.171,92 |
| DEZ | R$ 36.480,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,96 | — |
| 28/02/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 28/02/2025 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR LTDA013.383.880/0010-6 | R$ 2.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.413,00Glosa de R$ 587,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.868,03Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 398,08Crédito | — |
| 26/02/2025 | Alimentação | A.M. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA361.118.670/0016-1 | R$ 43,50Glosa de R$ 4,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Segurança | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA137.375.100/0019-8 | R$ 260,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 220,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 264,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 811,89Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.040,86Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 444,86Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 247,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Locação de veículos | ASHER CONSTRUTORA LTDA540.911.660/0019-0 | R$ 6.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 4.526,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 984,73Glosa de R$ 5,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 318,24 | Nota (PDF) ↗ |