Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.352,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.580,76 |
| MAR | R$ 39.381,99 |
| ABR | R$ 52.027,30 |
| MAI | R$ 50.099,67 |
| JUN | R$ 44.945,99 |
| JUL | R$ 42.946,12 |
| AGO | R$ 41.350,84 |
| SET | R$ 39.543,51 |
| OUT | R$ 27.966,72 |
| NOV | R$ 38.171,92 |
| DEZ | R$ 36.480,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 418,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | BELVEDERE COMBUSTIVEIS LTDA187.194.360/0010-9 | R$ 198,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 240,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 212,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 309,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | EMPREENDIMENTOS VIP LTDA199.620.670/0013-5 | R$ 188,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | POSTO PONTEIO LTDA121.183.790/0011-8 | R$ 150,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/10/2025 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR LTDA013.383.880/0010-6 | R$ 2.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Locação de veículos | ASHER CONSTRUTORA LTDA540.911.660/0019-0 | R$ 6.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | Posto Raja LTDA610.663.010/0010-2 | R$ 277,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Segurança | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA137.375.100/0019-8 | R$ 260,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RODA D'AGUA LTDA - ME192.226.130/0010-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | BELVEDERE COMBUSTIVEIS LTDA187.194.360/0010-9 | R$ 261,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Combustíveis | Posto Coqueirão LTDA347.478.700/0014-0 | R$ 120,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 960,94 | Nota (PDF) ↗ |