Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.352,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.580,76 |
| MAR | R$ 39.381,99 |
| ABR | R$ 52.027,30 |
| MAI | R$ 50.099,67 |
| JUN | R$ 44.945,99 |
| JUL | R$ 42.946,12 |
| AGO | R$ 41.350,84 |
| SET | R$ 39.543,51 |
| OUT | R$ 27.966,72 |
| NOV | R$ 38.171,92 |
| DEZ | R$ 36.480,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2025 | Combustíveis | RODO POSTO JUIZ DE FORA LTDA106.717.490/0011-4 | R$ 203,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2025 | Combustíveis | REDE GIGANTE COMBUSTÍVEIS LTDA344.791.570/0016-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2025 | Combustíveis | BELVEDERE COMBUSTIVEIS LTDA187.194.360/0010-9 | R$ 286,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 336,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0091-0 | R$ 128,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2025 | Combustíveis | POSTO BOA ESPERANÇA LTDA009.111.170/0012-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.085,23Compra pela Câmara | — |
| 10/12/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 414,30Glosa de R$ 9,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 291,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2025 | Combustíveis | POSTO SAO LOURENCO DE ERVALIA LTDA062.755.820/0010-3 | R$ 294,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2025 | Combustíveis | POSTO CORUJÃO LTDA173.512.630/0014-8 | R$ 239,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Combustíveis | BELVEDERE COMBUSTIVEIS LTDA187.194.360/0010-9 | R$ 310,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 160,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MAXIMA ACELERADORA DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA406.953.260/0010-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.074,61Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.498,25Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 21,34 | — |