Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.943,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.748,87 |
| MAR | R$ 36.605,70 |
| ABR | R$ 50.369,78 |
| MAI | R$ 44.326,85 |
| JUN | R$ 39.933,55 |
| JUL | R$ 31.922,34 |
| AGO | R$ 19.075,99 |
| SET | R$ 2.899,98 |
| OUT | R$ 1.719,42 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
452 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Combustíveis | JOAO DE DEUS LOPES COMBUSTIVVEIS036.635.460/0011-0 | R$ 257,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.587,52Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 32,87Crédito | — |
| 21/05/2026 | Combustíveis | REDE GIGANTE COMBUSTÍVEIS LTDA344.791.570/0016-3 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Combustíveis | POSTO PORTAL DE MINAS II LTDA081.335.110/0019-3 | R$ 176,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.992,56Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 32,87Crédito | — |
| 20/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 289,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 624,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Combustíveis | EMPREENDIMENTOS VIP LTDA199.620.670/0013-5 | R$ 278,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Combustíveis | EMPREENDIMENTOS VIP LTDA199.620.670/0013-5 | R$ 313,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 353,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 384,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Manutenção de escritório | Parlanet Web e Tecnologia Eireli316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0210-0 | R$ 941,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 415,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 2K LTDA421.764.360/0018-6 | R$ 288,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Combustíveis | POSTO SAO JOSE-ERVALIA LTDA250.186.110/0019-8 | R$ 200,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Combustíveis | POSTO ACAIACA200.701.320/0010-5 | R$ 183,01 | Nota (PDF) ↗ |