Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.943,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.748,87 |
| MAR | R$ 36.605,70 |
| ABR | R$ 50.369,78 |
| MAI | R$ 44.326,85 |
| JUN | R$ 39.933,55 |
| JUL | R$ 31.922,34 |
| AGO | R$ 19.075,99 |
| SET | R$ 2.899,98 |
| OUT | R$ 1.719,42 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
452 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Combustíveis | POSTO VIA CAJURI LTDA558.370.550/0014-2 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Combustíveis | J SILVEIRA AUTO POSTO LTDA416.478.980/0017-1 | R$ 223,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Hospedagem | HOTEL PONTO CENTRAL LTDA148.156.650/0016-8 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | POSTO AVIEN LTDA087.992.880/0011-8 | R$ 199,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Combustíveis | POSTO CURVA DO RETIRO LTDA044.374.010/0016-4 | R$ 281,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG172.811.060/0010-3 | R$ 135,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 890,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Hospedagem | CLL HOTEL E TURISMO LTDA105.740.070/0017-0 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Hospedagem | CLL HOTEL E TURISMO LTDA105.740.070/0017-0 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO NM 16 LTDA119.481.800/0015-4 | R$ 300,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR S/A013.383.880/0010-6 | R$ 2.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR S/A013.383.880/0010-6 | R$ 3.180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Locação de veículos | ASHER CONSTRUTORA LTDA540.911.660/0019-0 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO WAAM LTDA.071.827.170/0014-0 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FERMI LTDA609.099.570/0018-7 | R$ 307,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2026 | Combustíveis | POSTO TEIMOZAO LTDA212.498.750/0010-0 | R$ 230,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2026 | Combustíveis | POSTO SAO LOURENCO DE ERVALIA LTDA062.755.820/0010-3 | R$ 394,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2026 | Combustíveis | IRMAOS CARVALHO SOUZA E CIA LTDA039.031.620/0012-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO LELIS LTDA571.332.310/0019-0 | R$ 314,37 | Nota (PDF) ↗ |