Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.943,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.748,87 |
| MAR | R$ 36.605,70 |
| ABR | R$ 50.369,78 |
| MAI | R$ 44.326,85 |
| JUN | R$ 39.933,55 |
| JUL | R$ 31.922,34 |
| AGO | R$ 19.075,99 |
| SET | R$ 2.899,98 |
| OUT | R$ 1.719,42 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
452 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | MAXIMA ACELERADORA DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA406.953.260/0010-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2026 | Combustíveis | CCA COM DE COMB AUTOM LTDA644.387.080/0010-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 935,95Glosa de R$ 5,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 425,47Glosa de R$ 7,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2026 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 301,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Hospedagem | ALINY CRISTINA TEIXEIRA COSTA - ME262.680.200/0013-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Combustíveis | POSTO SAO LOURENCO DE ERVALIA LTDA062.755.820/0010-3 | R$ 195,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.448,26Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 457,49Crédito | — |
| 06/03/2026 | Combustíveis | IRMAOS TABARI LTDA191.508.950/0017-9 | R$ 375,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA223.988.180/0014-7 | R$ 338,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Combustíveis | CCA COM DE COMB AUTOM LTDA644.387.080/0010-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Combustíveis | POSTO TIC TAC MG 010 LTDA022.292.930/0010-9 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Locação de veículos | ASHER CONSTRUTORA LTDA540.911.660/0019-0 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Combustíveis | SAO CRISTOVAO COMBUSTIVEIS LTDA412.137.040/0012-0 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Combustíveis | POSTO SAO LOURENCO DE ERVALIA LTDA062.755.820/0010-3 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Combustíveis | ELIAS GUIMARAES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA050.894.180/0021-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2026 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR LTDA013.383.880/0010-6 | R$ 2.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |