| 17/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Hugo Lim Siqueira 03612388606370.789.400/0010-3 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.075,30Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 501,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Combustíveis | Comercial de Combustíveis Ideal Ltda.168.762.660/0013-2 | R$ 4.075,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 182,86 | — |
| 26/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | I9 Comunicação & Marketing Ltda.597.656.920/0010-1 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2025 | Combustíveis | AP MAGALHÃES & CIA LTDA210.275.370/0100-6 | R$ 180,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2025 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 949,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 1.021,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 190,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Combustíveis | Posto Nova Uniao Ltda379.757.310/0016-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Hospedagem | Rede Domus Hotel LTDA - ME221.221.380/0010-4 | R$ 265,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | LAS CASA & CIA LTDA285.036.470/0015-5 | R$ 4.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 165,37Glosa de R$ 209,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Hospedagem | Rede Domus Hotel LTDA - ME221.221.380/0010-4 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 333,02Glosa de R$ 7,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.748,63Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.031,57Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARLA427.673.010/0019-5 | R$ 1.608,00 | Recibo (PDF) ↗ |
