| 14/03/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 416,20 | — |
| 13/03/2023 | Hospedagem | POJUCA S/A132.509.980/0055-8 | R$ 1.478,05Glosa de R$ 8,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Combustíveis | POSTO SAO FRANCISCO LOCATELLI LTDA421.159.470/0019-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2023 | Locação de veículos | TROCAUTO VEICULOS237.887.440/0011-8 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MANCOES LTDA160.439.290/0013-8 | R$ 234,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2023 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 122,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 624,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 183,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.829,67Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 649,07Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.148,92Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | eder florencio yanaguita245.236.770/0017-2 | R$ 13.960,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MANCOES LTDA160.439.290/0013-8 | R$ 286,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.515,51Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 69,00Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 69,00Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 59,74Crédito | — |
| 03/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL 406 NORTE339.712.930/0010-3 | R$ 219,77 | Nota (PDF) ↗ |
