| 22/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | serrana fm108.869.290/0020-2 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Manutenção de escritório | ronaldo guedine ribeiro***.251.668-** | R$ 3.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 850,57Compra pela Câmara | — |
| 26/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 850,57Crédito | — |
| 26/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 649,85Compra pela Câmara | — |
| 26/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 23/12/2024 | Manutenção de escritório | SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A077.141.040/0010-7 | R$ 127,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Hospedagem | j.v.g hoteis ltda203.777.440/0013-7 | R$ 265,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Hospedagem | j.v.g hoteis ltda203.777.440/0013-7 | R$ 265,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Hospedagem | j.v.g hoteis ltda203.777.440/0013-7 | R$ 265,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Combustíveis | JORGE SAITO368.230.520/0029-6 | R$ 190,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Hospedagem | HOTEL ARIZONA DE BONITO LTDA322.850.990/0010-1 | R$ 375,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Combustíveis | FERMINO CARLOS & CIA LTDA EPP375.761.620/0018-2 | R$ 215,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | eder florencio yanaguita245.236.770/0017-2 | R$ 13.960,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Combustíveis | POSTO LOCATELLI & LOCATELLI LTDA378.947.380/0015-0 | R$ 161,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TCHE EIRELI361.958.390/0017-0 | R$ 187,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Combustíveis | VARGAS PETROLEO LTDA036.530.230/0019-3 | R$ 250,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Hospedagem | LUCINDA OZEKOSKI PALUDO - ME082.975.630/0010-3 | R$ 322,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Hospedagem | LUCINDA OZEKOSKI PALUDO - ME082.975.630/0010-3 | R$ 322,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Hospedagem | LUCINDA OZEKOSKI PALUDO - ME082.975.630/0010-3 | R$ 322,00 | Nota (PDF) ↗ |
