
Deputado federal · PT · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.811,31 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.155,98 |
| MAR | R$ 66.424,05 |
| ABR | R$ 39.378,94 |
| MAI | R$ 63.379,19 |
| JUN | R$ 39.990,99 |
| JUL | R$ 35.426,24 |
| AGO | R$ 31.751,39 |
| SET | R$ 39.208,37 |
| OUT | R$ 47.862,88 |
| NOV | R$ 34.302,39 |
| DEZ | R$ 32.433,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
471 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2024 | Combustíveis | MAPE AUTO POSTO LTDA305.826.460/0019-5 | R$ 287,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Hospedagem | VITORIA HOTEL LTDA036.720.970/0017-7 | R$ 174,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Hospedagem | VITORIA HOTEL LTDA036.720.970/0017-7 | R$ 174,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Hospedagem | VITORIA HOTEL LTDA036.720.970/0017-7 | R$ 174,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Hospedagem | VITORIA HOTEL LTDA036.720.970/0017-7 | R$ 174,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | LOCATELLI E MORAIS LTDA381.327.840/0018-4 | R$ 240,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.260,41Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.549,91Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Hospedagem | LUCINDA OZEKOSKI PALUDO - ME082.975.630/0010-3 | R$ 241,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Hospedagem | LUCINDA OZEKOSKI PALUDO - ME082.975.630/0010-3 | R$ 241,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Hospedagem | LUCINDA OZEKOSKI PALUDO - ME082.975.630/0010-3 | R$ 241,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Combustíveis | POSTO INDEPENDENCIA LTDA074.093.000/0017-8 | R$ 100,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | RIBEIRO DE MENDONCA BASTON E CIA LTDA160.450.150/0010-6 | R$ 192,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FIDELIDADE LTDA287.167.560/0015-0 | R$ 304,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | ZANIN E VIEIRA LTDA041.666.710/0018-8 | R$ 237,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | POSTO Z+Z IGOR LTDA268.523.190/0013-9 | R$ 220,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | eder florencio yanaguita245.236.770/0017-2 | R$ 13.960,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 363,09Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2024 | Hospedagem | HOTEL DA ANDREIA132.658.790/0014-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |