
Deputado federal · PT · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.811,31 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.155,98 |
| MAR | R$ 66.424,05 |
| ABR | R$ 39.378,94 |
| MAI | R$ 63.379,19 |
| JUN | R$ 39.990,99 |
| JUL | R$ 35.426,24 |
| AGO | R$ 31.751,39 |
| SET | R$ 39.208,37 |
| OUT | R$ 47.862,88 |
| NOV | R$ 34.302,39 |
| DEZ | R$ 32.433,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
471 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 12/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 12/07/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 488,14Glosa de R$ 9,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Combustíveis | POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE COMBUSTIVEL307.236.840/0011-0 | R$ 270,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A196.423.060/0017-0 | R$ 7,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A196.423.060/0017-0 | R$ 7,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | KOSMONIC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA254.766.850/0017-8 | R$ 792,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Manutenção de escritório | COPYCENTER227.093.620/0019-9 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AERO RANCHO LTDA038.664.290/0040-5 | R$ 235,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NACOES INDIGENAS LTDA091.370.370/0013-0 | R$ 183,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Hospedagem | Atlantica Hotels International Brasil Ltda022.239.660/0577-8 | R$ 1.742,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 12,58 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,56 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,72 | — |
| 29/06/2024 | Combustíveis | FABIO CUSTODIO DOS SANTOS LTDA002.177.980/0012-8 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | POSTO Z+Z IGOR LTDA268.523.190/0013-9 | R$ 244,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Manutenção de escritório | ronaldo guedine ribeiro***.251.668-** | R$ 3.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | BONATTO E BONATTO LTDA (TB)089.245.820/0010-4 | R$ 248,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Locação de veículos | TROCAUTO VEICULOS237.887.440/0011-8 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Locação de veículos | TROCAUTO VEICULOS237.887.440/0011-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |