
Deputado federal · PT · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.811,31 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.155,98 |
| MAR | R$ 66.424,05 |
| ABR | R$ 39.378,94 |
| MAI | R$ 63.379,19 |
| JUN | R$ 39.990,99 |
| JUL | R$ 35.426,24 |
| AGO | R$ 31.751,39 |
| SET | R$ 39.208,37 |
| OUT | R$ 47.862,88 |
| NOV | R$ 34.302,39 |
| DEZ | R$ 32.433,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
471 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 384,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DAKOTA - EIRELI - EPP042.971.500/0024-0 | R$ 113,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LIMEIRA LTDA107.448.740/0010-7 | R$ 210,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Hospedagem | POUSADA IMPERIAL LTDA208.916.320/0010-8 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Hospedagem | J.H.H. HOTEIS LTDA FILIAL159.067.530/0021-9 | R$ 521,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Hospedagem | J.H.H. HOTEIS LTDA FILIAL159.067.530/0021-9 | R$ 521,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DAKOTA - EIRELI EPP042.971.500/0016-0 | R$ 185,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MANCOES LTDA160.439.290/0013-8 | R$ 241,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Hospedagem | LUCINDA OZEKOSKI PALUDO - ME082.975.630/0010-3 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Locação de veículos | TROCAUTO VEICULOS237.887.440/0011-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Locação de veículos | TROCAUTO VEICULOS237.887.440/0011-8 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 493,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AFONSO PENA LTDA314.711.330/0017-0 | R$ 246,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE MIRANDA LTDA072.986.240/0018-6 | R$ 284,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Combustíveis | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA125.425.450/0010-9 | R$ 224,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | POSTO SAO FRANCISCO LOCATELLI LTDA421.159.470/0019-8 | R$ 194,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | CAFURE AUTO POSTO LTDA109.837.850/0020-2 | R$ 156,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | CAFURE AUTO POSTO LTDA109.837.850/0020-2 | R$ 230,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DO PARQUE LTDA214.245.940/0013-8 | R$ 251,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | eder florencio yanaguita245.236.770/0017-2 | R$ 13.960,00 | Nota (PDF) ↗ |