
Deputado federal · PT · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.811,31 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.155,98 |
| MAR | R$ 66.424,05 |
| ABR | R$ 39.378,94 |
| MAI | R$ 63.379,19 |
| JUN | R$ 39.990,99 |
| JUL | R$ 35.426,24 |
| AGO | R$ 31.751,39 |
| SET | R$ 39.208,37 |
| OUT | R$ 47.862,88 |
| NOV | R$ 34.302,39 |
| DEZ | R$ 32.433,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
471 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | Hospedagem | VERA PUGACEV - ME029.664.630/0013-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Hospedagem | VERA PUGACEV - ME029.664.630/0013-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Hospedagem | VERA PUGACEV - ME029.664.630/0013-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Hospedagem | VERA PUGACEV - ME029.664.630/0013-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VERA PUGACEV - ME029.664.630/0013-8 | R$ 635,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | VIERO, VIERO & MARTINS LTDA036.319.980/0011-0 | R$ 298,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEL TRES LAGOAS EIRELLI EPP191.313.460/0031-9 | R$ 119,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 180,42Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A196.423.060/0017-0 | R$ 8,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | eder florencio yanaguita245.236.770/0017-2 | R$ 13.960,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NACOES INDIGENAS LTDA091.370.370/0013-0 | R$ 238,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.803,22Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 220,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 86,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CANOAS LTDA EPP245.051.850/0015-4 | R$ 249,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2024 | Hospedagem | FS DE FREITAS BORDAO264.655.650/0013-8 | R$ 252,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DAKOTA - EIRELI EPP042.971.500/0016-0 | R$ 257,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Combustíveis | SANTA FELICIDADE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA202.746.090/0016-6 | R$ 288,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A196.423.060/0017-0 | R$ 8,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A196.423.060/0017-0 | R$ 9,10 | Nota (PDF) ↗ |