| 14/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NACOES INDIGENAS LTDA091.370.370/0013-0 | R$ 250,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | eder florencio yanaguita245.236.770/0017-2 | R$ 13.960,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 11/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 1.043,91Glosa de R$ 15,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 91,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | TORK OIL MODELO LTDA220.617.360/0010-2 | R$ 181,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Manutenção de escritório | COPYCENTER227.093.620/0019-9 | R$ 500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.493,85Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,69 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,56 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,72 | — |
| 31/10/2024 | Manutenção de escritório | ronaldo guedine ribeiro***.251.668-** | R$ 3.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.686,34Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.071,91Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 597,90Crédito | — |
| 27/10/2024 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 384,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | PJD ABASTECEDORA LTDA060.820.090/0017-5 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
