| 23/05/2025 | Combustíveis | JORGE SAITO368.230.520/0029-6 | R$ 243,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Locação de veículos | TROCAUTO VEICULOS237.887.440/0011-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Locação de veículos | TROCAUTO VEICULOS237.887.440/0011-8 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 59,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Combustíveis | TROKAR POSTOS DE SERVICOS029.699.050/0010-8 | R$ 255,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MANCOES LTDA160.439.290/0013-8 | R$ 226,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | eder florencio yanaguita245.236.770/0017-2 | R$ 14.960,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | BAZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA043.191.590/0012-4 | R$ 256,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NACOES INDIGENAS LTDA091.370.370/0013-0 | R$ 197,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | POSTO DA FONTE LTDA466.918.000/0010-5 | R$ 236,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | PJD ABASTECEDORA LTDA060.820.090/0017-5 | R$ 284,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 657,93Glosa de R$ 25,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 97,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 821,57Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 36,67Crédito | — |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.703,57Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.703,57Crédito | — |
| 02/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FEITOSA & CIA LTDA002.052.780/0010-3 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 12,24 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,68 | — |
