
Deputado federal · PT · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.082,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.826,54 |
| MAR | R$ 40.704,53 |
| ABR | R$ 56.510,60 |
| MAI | R$ 33.073,46 |
| JUN | R$ 49.795,10 |
| JUL | R$ 51.888,53 |
| AGO | R$ 54.817,44 |
| SET | R$ 49.707,81 |
| OUT | R$ 52.351,24 |
| NOV | R$ 46.562,29 |
| DEZ | R$ 36.869,90 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
513 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | eder florencio yanaguita245.236.770/0017-2 | R$ 14.960,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | OLIVEIRA MARQUES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA103.523.440/0011-3 | R$ 242,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Hospedagem | HOTEL GAUCHO LTDA041.849.690/0011-0 | R$ 161,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Hospedagem | AUTO POSTO GAUCHO041.849.690/0011-0 | R$ 161,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Combustíveis | PJD ABASTECEDORA LTDA060.820.090/0017-5 | R$ 275,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO UNIVERSITARIO LTDA275.107.230/0019-7 | R$ 161,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ARARA AZUL LTDA172.140.630/0014-3 | R$ 180,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE MIRANDA LTDA072.986.240/0018-6 | R$ 241,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Manutenção de escritório | COPYCENTER227.093.620/0019-9 | R$ 500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AERO RANCHO LTDA038.664.290/0015-4 | R$ 259,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Hospedagem | j.v.g hoteis ltda203.777.440/0013-7 | R$ 289,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | milas comunicações LTDA291.889.540/0015-1 | R$ 9.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 471,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 131,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Combustíveis | ALPHAVILLE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA103.396.620/0014-4 | R$ 190,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO F E F CAARAPO III LTDA421.140.590/0015-0 | R$ 430,72Glosa de R$ 51,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO MARCOS LTDA039.233.980/0012-6 | R$ 176,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL LTDA111.545.830/0012-1 | R$ 138,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | CAMPO VERDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA148.861.930/0013-4 | R$ 163,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | LYGIA VILALBA FALCO - ME107.054.340/0014-0 | R$ 291,20 | Nota (PDF) ↗ |