
Deputado federal · PT · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.082,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.826,54 |
| MAR | R$ 40.704,53 |
| ABR | R$ 56.510,60 |
| MAI | R$ 33.073,46 |
| JUN | R$ 49.795,10 |
| JUL | R$ 51.888,53 |
| AGO | R$ 54.817,44 |
| SET | R$ 49.707,81 |
| OUT | R$ 52.351,24 |
| NOV | R$ 46.562,29 |
| DEZ | R$ 36.869,90 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
513 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 32,87Crédito | — |
| 02/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 754,53Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 760,27Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 01/09/2025 | Combustíveis | YONAMINE E CIA LTDA032.281.110/0014-8 | R$ 245,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 239,68 | — |
| 31/08/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,68 | — |
| 29/08/2025 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/1085-2 | R$ 811,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | milas comunicações LTDA291.889.540/0015-1 | R$ 9.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 395,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Manutenção de escritório | ronaldo guedine ribeiro***.251.668-** | R$ 2.661,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Combustíveis | FORT COMBUSTIVEIS LTDA321.952.480/0022-2 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Combustíveis | POSTO LR LTDA522.128.780/0019-4 | R$ 229,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Locação de veículos | TROCAUTO VEICULOS237.887.440/0011-8 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Locação de veículos | TROCAUTO VEICULOS237.887.440/0011-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Hospedagem | POUSADA MARITACA LTDA332.834.550/0011-0 | R$ 275,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Combustíveis | POSTO TAMINO CENTRO II LTDA007.551.740/0016-4 | R$ 207,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS GUIA LOPES LTDA186.148.430/0014-3 | R$ 227,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2025 | Hospedagem | ROSS & CIA LTDA035.009.380/0016-9 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | VALERIA C BERNARDO EIRELI375.694.490/0026-6 | R$ 251,04 | Nota (PDF) ↗ |