| 27/03/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 384,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NACOES INDIGENAS LTDA091.370.370/0013-0 | R$ 233,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Locação de veículos | TROCAUTO VEICULOS237.887.440/0011-8 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Locação de veículos | TROCAUTO VEICULOS237.887.440/0011-8 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Manutenção de escritório | SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A077.141.040/0010-7 | R$ 127,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Combustíveis | TORK OIL MODELO LTDA220.617.360/0010-2 | R$ 268,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 110,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2025 | Hospedagem | HOTEL BELLA ITALIA812.571.560/0015-4 | R$ 252,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Hospedagem | RESIDENTE HOTEL LTDA036.882.840/0014-9 | R$ 263,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Hospedagem | RESIDENTE HOTEL LTDA036.882.840/0014-9 | R$ 263,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Hospedagem | RESIDENTE HOTEL LTDA036.882.840/0014-9 | R$ 263,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | eder florencio yanaguita245.236.770/0017-2 | R$ 14.960,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TCHE BR LTDA044.553.990/0015-6 | R$ 158,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.486,02Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.565,70Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.644,17Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 110,41 | Nota (PDF) ↗ |
