
Deputado federal · PT · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.714,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.638,79 |
| MAR | R$ 69.790,25 |
| ABR | R$ 64.621,35 |
| MAI | R$ 56.403,77 |
| JUN | R$ 57.548,13 |
| JUL | R$ 41.219,29 |
| AGO | R$ 7.771,86 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 204,76 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
358 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.974,59Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.974,59Crédito | — |
| 22/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.191,47Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 38,39Crédito | — |
| 22/06/2026 | Combustíveis | POSTO EMANUELE LTDA375.394.590/0017-8 | R$ 305,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Combustíveis | POSTO PARATI LTDA000.627.800/0010-2 | R$ 555,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS AGUA CLARA LTDA002.043.620/0010-2 | R$ 267,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Hospedagem | HOTELSUL SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI088.819.240/0015-6 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Hospedagem | HOTELSUL SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI088.819.240/0015-6 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Hospedagem | HOTELSUL SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI088.819.240/0015-6 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2026 | Combustíveis | FABIO CUSTODIO DOS SANTOS LTDA002.177.980/0012-8 | R$ 180,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Combustíveis | REDE IPE POSTOS DE SERVICOS LTDA484.710.090/0010-7 | R$ 182,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS GUIA LOPES LTDA186.148.430/0014-3 | R$ 300,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.154.138.260/0015-0 | R$ 274,26Glosa de R$ 13,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Combustíveis | ALLOY AUTO POSTO II LTDA032.443.990/0014-4 | R$ 205,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Hospedagem | VITORIA HOTEL LTDA036.720.970/0017-7 | R$ 437,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Hospedagem | VITORIA HOTEL LTDA036.720.970/0017-7 | R$ 437,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Combustíveis | POSTO RUI BARBOSA114.855.320/0018-2 | R$ 267,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS GUIA LOPES LTDA186.148.430/0014-3 | R$ 305,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2026 | Hospedagem | VITORIA HOTEL LTDA036.720.970/0017-7 | R$ 513,00 | Nota (PDF) ↗ |