Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.246,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.855,99 |
| MAR | R$ 51.727,89 |
| ABR | R$ 50.907,29 |
| MAI | R$ 78.236,61 |
| JUN | R$ 40.285,04 |
| JUL | R$ 33.808,62 |
| AGO | R$ 34.913,40 |
| SET | R$ 31.938,15 |
| OUT | R$ 18.777,27 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
567 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SOROCABA466.340.440/0017-4 | R$ 1.081,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO APIAI LTDA503.371.040/0016-4 | R$ 141,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS TRIUNFO DE CAPAO BONITO LTDA135.767.610/0013-8 | R$ 140,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2026 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS VITORIA SOROCABA LTDA657.887.130/0010-7 | R$ 121,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2026 | Manutenção de escritório | Bruna Daipré Targa Fernandes***.108.998-** | R$ 9.542,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2026 | Manutenção de escritório | GP TECH COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA680.039.250/0012-0 | R$ 950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2026 | Manutenção de escritório | GP TECH COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA680.039.250/0012-0 | R$ 6.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Correios | CERRADO COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA031.064.030/0010-8 | R$ 200,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Combustíveis | LUANA AUTO POSTO LTDA.026.487.430/0010-6 | R$ 5.796,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2026 | Manutenção de escritório | JF CARTUCHOS LTDA180.364.550/0012-2 | R$ 450,00Glosa de R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 284,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Manutenção de escritório | KALUNGA SA432.838.110/0783-9 | R$ 153,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 429,00 | — |
| 27/09/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2026 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0016-7 | R$ 318,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2026 | Hospedagem | ANTUNES & MORAIS LTDA454.506.570/0019-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2026 | Hospedagem | ANTUNES & MORAIS LTDA454.506.570/0019-9 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2026 | Hospedagem | ANTUNES & MORAIS LTDA454.506.570/0019-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2026 | Hospedagem | ANTUNES & MORAIS LTDA454.506.570/0019-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |