Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.088,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.072,47 |
| MAR | R$ 38.736,74 |
| ABR | R$ 36.051,53 |
| MAI | R$ 47.173,11 |
| JUN | R$ 39.096,84 |
| JUL | R$ 38.642,33 |
| AGO | R$ 51.510,51 |
| SET | R$ 43.916,51 |
| OUT | R$ 37.013,42 |
| NOV | R$ 37.551,00 |
| DEZ | R$ 49.311,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.090 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 536,45 | — |
| 12/05/2023 | Alimentação | ARMAZEM 72 CAFE e CONVENIENCIAS LTDA689.634.530/0015-7 | R$ 30,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | THAIS HELENA PENTEADO DE MOURA220.135.430/0018-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Manutenção de escritório | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA714.805.600/0013-9 | R$ 118,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 77,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Alimentação | Olh Foods Alimentos Ltda203.206.310/0028-6 | R$ 19,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | SISTEMA REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA550.071.650/0018-7 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ARMANDO PANNUNZIO LTDA049.455.850/0017-3 | R$ 253,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 788,46Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 39,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUT. DO DIST. FEDERAL380.691.590/0013-5 | R$ 15,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 24,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Combustíveis | SANTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOSO ALIMENTI503.689.760/0078-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 575,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 544,02Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 28,37Crédito | — |
| 09/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.294,60Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |