Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.088,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.072,47 |
| MAR | R$ 38.736,74 |
| ABR | R$ 36.051,53 |
| MAI | R$ 47.173,11 |
| JUN | R$ 39.096,84 |
| JUL | R$ 38.642,33 |
| AGO | R$ 51.510,51 |
| SET | R$ 43.916,51 |
| OUT | R$ 37.013,42 |
| NOV | R$ 37.551,00 |
| DEZ | R$ 49.311,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.090 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | GRP TECHLAN COMÉRCIO E SERVIÇO EM INSTALAÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA234.788.510/0014-0 | R$ 805,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | GRP TECHLAN COMÉRCIO E SERVIÇO EM INSTALAÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA234.788.510/0014-0 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | Bruna Daipré Targa Fernandes***.108.998-** | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,17 | — |
| 31/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Assinatura de publicações | FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL714.662.880/0013-2 | R$ 503,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FERNANDO DE ARAUJO SILVA PUBLICIDADE071.798.120/0019-5 | R$ 1.834,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 550,75Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 28,02Crédito | — |
| 30/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.231,69Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 26,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 75,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Combustíveis | SANTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOSO ALIMENTI503.689.760/0078-5 | R$ 179,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 559,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01000.122.110/0022-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Combustíveis | SANTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOSO ALIMENTI503.689.760/0078-5 | R$ 107,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - SCP SAINT GERMAIN RESIDENCE SERVICE099.678.520/0896-9 | R$ 1.006,95 | Nota (PDF) ↗ |