Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.088,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.072,47 |
| MAR | R$ 38.736,74 |
| ABR | R$ 36.051,53 |
| MAI | R$ 47.173,11 |
| JUN | R$ 39.096,84 |
| JUL | R$ 38.642,33 |
| AGO | R$ 51.510,51 |
| SET | R$ 43.916,51 |
| OUT | R$ 37.013,42 |
| NOV | R$ 37.551,00 |
| DEZ | R$ 49.311,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.090 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | Alimentação | RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA094.475.570/0014-0 | R$ 17,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 195,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 109,56Glosa de R$ 35,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | SISTEMA REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA550.071.650/0018-7 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Combustíveis | POSTO PANTANAL FONTE LTDA053.810.260/0014-0 | R$ 214,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO SAO LUCAS LTDA EPP072.829.230/0012-2 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Combustíveis | LUANA AUTO POSTO LTDA026.487.430/0010-6 | R$ 2.000,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | UNICA TECNOLOGIA COMERCIAL LTDA.055.162.050/0014-8 | R$ 463,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | GRP TECHLAN COMÉRCIO E SERVIÇO EM INSTALAÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA234.788.510/0014-0 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | GRP TECHLAN COMÉRCIO E SERVIÇO EM INSTALAÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA234.788.510/0014-0 | R$ 805,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,76 | — |
| 31/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Alimentação | Refeições Tia Nadir105.932.680/0013-8 | R$ 30,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Alimentação | Olh Foods Alimentos Ltda203.206.310/0028-6 | R$ 19,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Manutenção de escritório | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA714.805.600/0013-9 | R$ 118,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.252,06Compra pela Câmara | — |
| 30/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 26,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2023 | Combustíveis | POSTO RAPOSO 113 6 LTDA188.220.690/0016-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 70,00 | Recibo (PDF) ↗ |