Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.088,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.072,47 |
| MAR | R$ 38.736,74 |
| ABR | R$ 36.051,53 |
| MAI | R$ 47.173,11 |
| JUN | R$ 39.096,84 |
| JUL | R$ 38.642,33 |
| AGO | R$ 51.510,51 |
| SET | R$ 43.916,51 |
| OUT | R$ 37.013,42 |
| NOV | R$ 37.551,00 |
| DEZ | R$ 49.311,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.090 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 40,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO NACIONAL DE TAXISTAS INFORMATIZADOS ANTAXI306.059.770/0010-1 | R$ 20,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MIGUEL TORRES DOS SANTOS303.106.990/0015-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO WANEL VILLE LTDA047.712.860/0016-0 | R$ 144,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 179,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Combustíveis | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01000.122.110/0022-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 280,45Glosa de R$ 5,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA LTDA714.752.300/0031-7 | R$ 166,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Manutenção de escritório | PARLABRASIL EIRELI234.255.890/0017-5 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Hospedagem | KÁTIA LOPES ME122.550.350/0015-0 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Combustíveis | SERAUT AUTO POSTO LTDA596.904.380/0019-1 | R$ 195,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Combustíveis | PLATAMO AUTO POSTO LTDA102.926.260/0017-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Combustíveis | CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A269.910.670/0012-9 | R$ 135,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 122,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Correios | EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS669.821.740/0010-5 | R$ 35,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FLAMINGO LTDA361.807.540/0011-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 911,77Compra pela Câmara | — |
| 14/01/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.596,27Compra pela Câmara | — |
| 12/01/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 822,41Compra pela Câmara | — |