Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.088,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.072,47 |
| MAR | R$ 38.736,74 |
| ABR | R$ 36.051,53 |
| MAI | R$ 47.173,11 |
| JUN | R$ 39.096,84 |
| JUL | R$ 38.642,33 |
| AGO | R$ 51.510,51 |
| SET | R$ 43.916,51 |
| OUT | R$ 37.013,42 |
| NOV | R$ 37.551,00 |
| DEZ | R$ 49.311,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.090 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 311,40Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.163,85Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2023 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Manutenção de escritório | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA714.805.600/0013-9 | R$ 287,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 42,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUT. DO DIST. FEDERAL380.691.590/0013-5 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Alimentação | PRATES FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI313.588.290/0019-4 | R$ 31,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Alimentação | BSB AERO CAFETERIA EIRELI371.545.110/0017-8 | R$ 72,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Combustíveis | POSTO DA 7 EIXINHO W SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA417.689.890/0016-5 | R$ 111,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Combustíveis | LUANA AUTO POSTO LTDA026.487.430/0010-6 | R$ 824,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 124,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Manutenção de escritório | GRP TECHLAN COMERCIO E SERVICOS EM INSTALACOES DE TECNOLOGIA LTDA234.788.510/0014-0 | R$ 2.944,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 108,28Glosa de R$ 2,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Manutenção de escritório | UNICA TECNOLOGIA COMERCIAL LTDA.055.162.050/0014-8 | R$ 446,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Manutenção de escritório | GRP TECHLAN COMÉRCIO E SERVIÇO EM INSTALAÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA234.788.510/0014-0 | R$ 700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Manutenção de escritório | Bruna Daipré Targa Fernandes***.108.998-** | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |