Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.088,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.072,47 |
| MAR | R$ 38.736,74 |
| ABR | R$ 36.051,53 |
| MAI | R$ 47.173,11 |
| JUN | R$ 39.096,84 |
| JUL | R$ 38.642,33 |
| AGO | R$ 51.510,51 |
| SET | R$ 43.916,51 |
| OUT | R$ 37.013,42 |
| NOV | R$ 37.551,00 |
| DEZ | R$ 49.311,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.090 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | Combustíveis | SANTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOSO ALIMENTI503.689.760/0078-5 | R$ 225,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE SOROCABA LTDA148.302.270/0017-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 285,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR040.882.080/0016-5 | R$ 488,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Combustíveis | BARROS E GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO041.593.020/0016-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Combustíveis | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01000.122.110/0022-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2023 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 307,19Glosa de R$ 1,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2023 | Combustíveis | POSTO SUPER LTDA436.560.730/0014-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Combustíveis | SANTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOSO ALIMENTI503.689.760/0078-5 | R$ 221,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Combustíveis | LIMA E DIB LT436.687.630/0011-8 | R$ 223,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Combustíveis | PECOBRAL006.899.010/0030-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA005.212.940/0010-5 | R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 318,55Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 18,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 70,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA005.212.940/0010-5 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA005.212.940/0010-5 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 26,99 | Nota (PDF) ↗ |