Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · SP
| JAN | R$ 30.088,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.072,47 |
| MAR | R$ 38.736,74 |
| ABR | R$ 36.051,53 |
| MAI | R$ 47.173,11 |
| JUN | R$ 39.096,84 |
| JUL | R$ 38.642,33 |
| AGO | R$ 51.510,51 |
| SET | R$ 43.916,51 |
| OUT | R$ 37.013,42 |
| NOV | R$ 37.551,00 |
| DEZ | R$ 49.311,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.090 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | THAIS HELENA PENTEADO DE MOURA220.135.430/0018-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Combustíveis | VALDEMARIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS216.697.800/0013-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Manutenção de escritório | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA714.805.600/0013-9 | R$ 253,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 311,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Combustíveis | SANTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOSO ALIMENTI503.689.760/0078-5 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 20,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Combustíveis | VEIGA E FILHO DE APIAI LTDA037.208.960/0017-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 19,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Alimentação | BSB AERO CAFETERIA EIRELI371.545.110/0017-8 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Combustíveis | SANTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOSO ALIMENTI503.689.760/0078-5 | R$ 223,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Combustíveis | SANTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOSO ALIMENTI503.689.760/0060-2 | R$ 226,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARJOUR 206 NORTE LTDA430.727.410/0019-0 | R$ 187,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Manutenção de escritório | BROADBRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 24,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 0,97Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |