Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.088,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.072,47 |
| MAR | R$ 38.736,74 |
| ABR | R$ 36.051,53 |
| MAI | R$ 47.173,11 |
| JUN | R$ 39.096,84 |
| JUL | R$ 38.642,33 |
| AGO | R$ 51.510,51 |
| SET | R$ 43.916,51 |
| OUT | R$ 37.013,42 |
| NOV | R$ 37.551,00 |
| DEZ | R$ 49.311,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.090 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 515,48Glosa de R$ 7,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO WANEL VILLE LTDA047.712.860/0016-0 | R$ 115,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Manutenção de escritório | JF CARTUCHOS EIRELI -ME180.364.550/0012-2 | R$ 468,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO RT99 LTDA092.092.150/0019-1 | R$ 91,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Manutenção de escritório | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA714.805.600/0013-9 | R$ 118,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Alimentação | FRUTARIA AEROPORTO LTDA441.424.130/0026-7 | R$ 29,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ARMANDO PANNUNZIO LTDA049.455.850/0017-3 | R$ 295,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 295,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 40,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 70,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Coobrás Rádio Táxi005.212.940/0010-5 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Alimentação | J&F BAR E RESTAURANTE LTDA165.547.760/0035-5 | R$ 31,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Combustíveis | SANTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOSO ALIMENTI503.689.760/0078-5 | R$ 96,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 325,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2023 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 202,00 | Nota (PDF) ↗ |