Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.369,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.539,10 |
| MAR | R$ 50.420,75 |
| ABR | R$ 49.489,39 |
| MAI | R$ 49.336,73 |
| JUN | R$ 61.291,13 |
| JUL | R$ 44.602,49 |
| AGO | R$ 63.278,71 |
| SET | R$ 51.199,48 |
| OUT | R$ 41.956,80 |
| NOV | R$ 34.306,64 |
| DEZ | R$ 6.725,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.020 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | THAIS HELENA PENTEADO DE MOURA220.135.430/0018-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FOLHA DE VOTORANTIM LTDA495.539.020/0014-4 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 1.389,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ARMANDO PANNUNZIO LTDA049.455.850/0017-3 | R$ 291,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Manutenção de escritório | GRP TECHLAN COMÉRCIO E SERVIÇO EM INSTALAÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA234.788.510/0014-0 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Manutenção de escritório | GRP TECHLAN COMÉRCIO E SERVIÇO EM INSTALAÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA234.788.510/0014-0 | R$ 805,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Manutenção de escritório | Bruna Daipré Targa Fernandes***.108.998-** | R$ 8.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ISABEL MARIA SILVA MACHADO403.443.000/0010-2 | R$ 1.979,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Combustíveis | LUANA AUTO POSTO LTDA026.487.430/0010-6 | R$ 1.829,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ARMANDO PANNUNZIO LTDA049.455.850/0017-3 | R$ 137,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 144,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,10 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 30/04/2024 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 216,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Hospedagem | HOTEL DAN INN RIBEIRAO PRETO LTDA.031.726.720/0017-2 | R$ 1.855,00Glosa de R$ 8,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Alimentação | RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA095.410.720/0011-0 | R$ 54,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Combustíveis | RODOPOSTO TOPAZIO LT514.091.910/0018-0 | R$ 176,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 613,14 | Nota (PDF) ↗ |