Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.369,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.539,10 |
| MAR | R$ 50.420,75 |
| ABR | R$ 49.489,39 |
| MAI | R$ 49.336,73 |
| JUN | R$ 61.291,13 |
| JUL | R$ 44.602,49 |
| AGO | R$ 63.278,71 |
| SET | R$ 51.199,48 |
| OUT | R$ 41.956,80 |
| NOV | R$ 34.306,64 |
| DEZ | R$ 6.725,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.020 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUT. DO DIST. FEDERAL380.691.590/0013-5 | R$ 15,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUT. DO DIST. FEDERAL380.691.590/0013-5 | R$ 40,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Hospedagem | TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA565.487.790/0145-3 | R$ 460,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 30,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | BAND FM - SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSÃOA LTDA552.690.960/0018-0 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Manutenção de escritório | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA714.805.600/0013-9 | R$ 355,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 176,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,63Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 56,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Alimentação | LAGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME143.875.270/0012-5 | R$ 16,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FUNDAÇÃO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL601.104.670/0011-6 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DIAMANTE DE SOROCABA LTDA046.454.330/0015-5 | R$ 245,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.773,78Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Combustíveis | SUPER POSTO JC LT028.020.830/0016-8 | R$ 146,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO502.055.350/0017-7 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | OLA EDITORA LTDA123.874.740/0011-7 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | BASE LAB CONSULTORIA POLÍTICA LTDA332.852.090/0010-6 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Manutenção de escritório | UNICA TECNOLOGIA COMERCIAL LTDA.055.162.050/0014-8 | R$ 463,38 | Recibo (PDF) ↗ |