Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.369,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.539,10 |
| MAR | R$ 50.420,75 |
| ABR | R$ 49.489,39 |
| MAI | R$ 49.336,73 |
| JUN | R$ 61.291,13 |
| JUL | R$ 44.602,49 |
| AGO | R$ 63.278,71 |
| SET | R$ 51.199,48 |
| OUT | R$ 41.956,80 |
| NOV | R$ 34.306,64 |
| DEZ | R$ 6.725,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.020 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SB Jornais Regionais EIRELI278.591.990/0016-4 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | SUPER POSTO JC LT028.020.830/0016-8 | R$ 142,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 156,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO BARTOLOMEU III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA085.840.690/0011-1 | R$ 159,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Hospedagem | ANTUNES & MORAES LTDA-ME454.506.570/0019-9 | R$ 153,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 304,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA EIRELI075.452.400/0011-0 | R$ 101,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 64,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RT99 LTDA092.092.150/0019-1 | R$ 138,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARJOUR 206 NORTE LTDA430.727.410/0019-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · BSB/CGH/BSB | R$ 701,51 | — |
| 15/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUT. DO DIST. FEDERAL380.691.590/0013-5 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUT. DO DIST. FEDERAL380.691.590/0013-5 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 20,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 23,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 28,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MIGUEL TORRES DOS SANTOS303.106.990/0015-7 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |