Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · SP
| JAN | R$ 30.369,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.539,10 |
| MAR | R$ 50.420,75 |
| ABR | R$ 49.489,39 |
| MAI | R$ 49.336,73 |
| JUN | R$ 61.291,13 |
| JUL | R$ 44.602,49 |
| AGO | R$ 63.278,71 |
| SET | R$ 51.199,48 |
| OUT | R$ 41.956,80 |
| NOV | R$ 34.306,64 |
| DEZ | R$ 6.725,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.020 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Assinatura de publicações | S.A O ESTADO DE S.PAULO615.339.490/0014-1 | R$ 598,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 144,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ISABELA MARIA SILVA MACHADO403.443.000/0010-2 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ELIANE DE SANTANA FIRMINO536.527.420/0016-8 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | UNICA TECNOLOGIA COMERCIAL LTDA.055.162.050/0014-8 | R$ 463,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | Bruna Daipré Targa Fernandes***.108.998-** | R$ 8.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,51 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 30/06/2024 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Hospedagem | ITARARÉ HOTEL LTDA454.613.320/0010-1 | R$ 186,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Hospedagem | ITARARÉ HOTEL LTDA454.613.320/0010-1 | R$ 186,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Hospedagem | ITARARÉ HOTEL LTDA454.613.320/0010-1 | R$ 186,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JULI LTDA556.453.780/0013-4 | R$ 161,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 755,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Hospedagem | ANTUNES & MORAES LTDA-ME454.506.570/0019-9 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Hospedagem | ANTUNES & MORAES LTDA-ME454.506.570/0019-9 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Hospedagem | ANTUNES & MORAES LTDA-ME454.506.570/0019-9 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 247,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.398,84Compra pela Câmara | — |