Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · SP
| JAN | R$ 30.369,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.539,10 |
| MAR | R$ 50.420,75 |
| ABR | R$ 49.489,39 |
| MAI | R$ 49.336,73 |
| JUN | R$ 61.291,13 |
| JUL | R$ 44.602,49 |
| AGO | R$ 63.278,71 |
| SET | R$ 51.199,48 |
| OUT | R$ 41.956,80 |
| NOV | R$ 34.306,64 |
| DEZ | R$ 6.725,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.020 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | GRP TECHLAN COMÉRCIO E SERVIÇO EM INSTALAÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA234.788.510/0014-0 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,64 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 30/01/2024 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 447,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Telefonia | telefonica brasil s/a025.581.570/0016-2 | R$ 179,00Glosa de R$ 16,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MUNDIAL DE VOTORANTIM LTDA043.092.890/0018-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO E TRANSPORTADORA CARVALHO SALES LTDA066.972.940/0013-9 | R$ 108,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Combustíveis | SANTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOSO ALIMENTI503.689.760/0078-5 | R$ 115,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Combustíveis | Posto Vitória de São José II050.319.730/0037-3 | R$ 108,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 326,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Alimentação | Tatui Restaurante Santa Rosa.232.830.040/0012-0 | R$ 44,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 281,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2024 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ARMANDO PANNUNZIO LTDA049.455.850/0017-3 | R$ 269,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 642,89Compra pela Câmara | — |
| 18/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 18/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 985,11Compra pela Câmara | — |