Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.369,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.539,10 |
| MAR | R$ 50.420,75 |
| ABR | R$ 49.489,39 |
| MAI | R$ 49.336,73 |
| JUN | R$ 61.291,13 |
| JUL | R$ 44.602,49 |
| AGO | R$ 63.278,71 |
| SET | R$ 51.199,48 |
| OUT | R$ 41.956,80 |
| NOV | R$ 34.306,64 |
| DEZ | R$ 6.725,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.020 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 42,00Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ARMANDO PANNUNZIO LTDA049.455.850/0017-3 | R$ 161,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2024 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUT. DO DIST. FEDERAL380.691.590/0013-5 | R$ 71,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SERITEC-COM. DE ART. P/ VISUAL E SERV. SINAL COMP.LTDA028.697.320/0014-8 | R$ 2.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MIGUEL TORRES DOS SANTOS303.106.990/0015-7 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SIMONE AMERICO LEITE DE OLIVEIRA410.045.610/0014-6 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2024 | Combustíveis | VALDEMARIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS216.697.800/0013-7 | R$ 195,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 575,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2024 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA.105.092.670/0016-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2024 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Manutenção de escritório | GRP TECHLAN COMÉRCIO E SERVIÇO EM INSTALAÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA234.788.510/0014-0 | R$ 805,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Manutenção de escritório | GRP TECHLAN COMÉRCIO E SERVIÇO EM INSTALAÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA234.788.510/0014-0 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/01/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 144,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2024 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA.105.092.670/0016-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,69 | — |
| 29/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 649,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2023 | Manutenção de escritório | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA714.805.600/0013-9 | R$ 118,69 | Nota (PDF) ↗ |