Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.369,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.539,10 |
| MAR | R$ 50.420,75 |
| ABR | R$ 49.489,39 |
| MAI | R$ 49.336,73 |
| JUN | R$ 61.291,13 |
| JUL | R$ 44.602,49 |
| AGO | R$ 63.278,71 |
| SET | R$ 51.199,48 |
| OUT | R$ 41.956,80 |
| NOV | R$ 34.306,64 |
| DEZ | R$ 6.725,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.020 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | Combustíveis | LUANA AUTO POSTO LTDA026.487.430/0010-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 255,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Combustíveis | POSTO RANCHO TIBIRIÇA LTDA536.968.860/0011-6 | R$ 269,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 130,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Alimentação | RODOSNACK TIBIRICA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA115.972.460/0010-9 | R$ 43,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Alimentação | PÃES E DOCES BEIJA FLOR DOM ITAIM LTDA533.520.500/0010-2 | R$ 45,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 321,21Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 877,28Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 70,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Assinatura de publicações | FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL714.662.880/0013-2 | R$ 503,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | RIBEIRO e SOUZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA109.248.560/0010-7 | R$ 143,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 466,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 910,83Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 55,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 28,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 349,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 97,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 47,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A099.678.520/2040-3 | R$ 628,95 | Nota (PDF) ↗ |