Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.369,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.539,10 |
| MAR | R$ 50.420,75 |
| ABR | R$ 49.489,39 |
| MAI | R$ 49.336,73 |
| JUN | R$ 61.291,13 |
| JUL | R$ 44.602,49 |
| AGO | R$ 63.278,71 |
| SET | R$ 51.199,48 |
| OUT | R$ 41.956,80 |
| NOV | R$ 34.306,64 |
| DEZ | R$ 6.725,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.020 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 37,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 224,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 30,32Crédito | — |
| 25/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 24,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 20,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | VALDEMARIN 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS216.697.800/0013-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 272,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2024 | Alimentação | MR EMPRESA ALIMENTICIA LTDA178.202.560/0090-3 | R$ 64,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 349,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Combustíveis | RIBEIRO e SOUZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA109.248.560/0010-7 | R$ 120,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Combustíveis | SANTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOSO ALIMENTI503.689.760/0078-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 163,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO REFÚGIO LTDA620.497.960/0012-4 | R$ 100,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 180,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | POSTO DOS TROPEIROS SOROCABA LTDA105.092.670/0016-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |