Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.925,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.242,95 |
| MAR | R$ 49.454,40 |
| ABR | R$ 42.789,11 |
| MAI | R$ 50.912,75 |
| JUN | R$ 43.665,19 |
| JUL | R$ 37.886,91 |
| AGO | R$ 49.685,76 |
| SET | R$ 44.185,56 |
| OUT | R$ 34.312,47 |
| NOV | R$ 35.754,39 |
| DEZ | R$ 41.768,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
896 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL BOITUVA NOTICIAS166.684.810/0014-8 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Combustíveis | SANTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOSO ALIMENTI503.689.760/0078-5 | R$ 125,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SOROCABA466.340.440/0017-4 | R$ 1.035,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ARMANDO PANNUNZIO LTDA049.455.850/0017-3 | R$ 164,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 139,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ARMANDO PANNUNZIO LTDA049.455.850/0017-3 | R$ 168,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 226,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 693,36Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · BSB/CGH/BSB | − R$ 91,57Crédito | — |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · BSB/CGH/BSB | − R$ 845,80Crédito | — |
| 10/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 82,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Alimentação | Olh Foods Alimentos Ltda203.206.310/0044-8 | R$ 28,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Combustíveis | LUANA AUTO POSTO LTDA026.487.430/0010-6 | R$ 109,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | taxi legal306.059.770/0010-1 | R$ 40,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO502.055.350/0017-7 | R$ 4.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI - COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA.380.691.590/0013-5 | R$ 90,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SABRINA DE ALMEIDA SANTOS554.199.540/0012-5 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MIGUEL TORRES DOS SANTOS303.106.990/0015-7 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | BARROS E FILHOS LTDA714.599.860/0010-0 | R$ 158,63 | Nota (PDF) ↗ |