Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.925,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.242,95 |
| MAR | R$ 49.454,40 |
| ABR | R$ 42.789,11 |
| MAI | R$ 50.912,75 |
| JUN | R$ 43.665,19 |
| JUL | R$ 37.886,91 |
| AGO | R$ 49.685,76 |
| SET | R$ 44.185,56 |
| OUT | R$ 34.312,47 |
| NOV | R$ 35.754,39 |
| DEZ | R$ 41.768,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
896 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | Combustíveis | Posto Vitória de São José II050.319.730/0037-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ATLETA DE ARACOIABA471.452.850/0011-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | THAIS HELENA PENTEADO DE MOURA220.135.430/0018-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 131,45Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 57,57Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SOROCABA466.340.440/0017-4 | R$ 1.035,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Assinatura de publicações | FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL714.662.880/0013-2 | R$ 503,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | SANTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOSO ALIMENTI503.689.760/0078-5 | R$ 146,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 226,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Hospedagem | SUITTEINN ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOTELEIRA LTDA.415.493.550/0011-1 | R$ 637,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Hospedagem | NICACIO SILVA - ITAPEVA - EPP124.576.700/0011-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Hospedagem | NICACIO SILVA - ITAPEVA - EPP124.576.700/0011-0 | R$ 183,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Hospedagem | HOTEL IBIZA DE ITAPEVA LTDA. - ME204.013.100/0012-5 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Hospedagem | BARRETO LOCACAO DE APART-HOTEL E CARRO LTDA ME379.852.560/0010-5 | R$ 1.935,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO502.055.350/0017-7 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MIGUEL TORRES DOS SANTOS303.106.990/0015-7 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FUNDAÇÃO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL601.104.670/0011-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FABRI LTDA458.539.590/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Manutenção de escritório | Bruna Daipré Targa Fernandes***.108.998-** | R$ 9.542,72 | Recibo (PDF) ↗ |