Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · SP
| JAN | R$ 36.925,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.242,95 |
| MAR | R$ 49.454,40 |
| ABR | R$ 42.789,11 |
| MAI | R$ 50.912,75 |
| JUN | R$ 43.665,19 |
| JUL | R$ 37.886,91 |
| AGO | R$ 49.685,76 |
| SET | R$ 44.185,56 |
| OUT | R$ 34.312,47 |
| NOV | R$ 35.754,39 |
| DEZ | R$ 41.768,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
896 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 45,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 89,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOBRAS RADIO TAXI005.212.940/0010-5 | R$ 55,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 56,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | SANTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOSO ALIMENTI503.689.760/0078-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO SAO LUCAS LTDA EPP072.829.230/0012-2 | R$ 164,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 539,43Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2025 | Hospedagem | ITARARÉ HOTEL LTDA454.613.320/0010-1 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | ITARARÉ HOTEL LTDA454.613.320/0010-1 | R$ 184,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | ITARARÉ HOTEL LTDA454.613.320/0010-1 | R$ 147,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | ITARARÉ HOTEL LTDA454.613.320/0010-1 | R$ 138,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Alimentação | CHURRASCARIA ESTRADÃO087.859.880/0015-3 | R$ 32,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTRADAO DE ITARARE LTDA046.008.900/0012-3 | R$ 168,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Hospedagem | ANTUNES & MORAES LTDA-ME454.506.570/0019-9 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Hospedagem | ANTUNES & MORAES LTDA-ME454.506.570/0019-9 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Hospedagem | ANTUNES & MORAES LTDA-ME454.506.570/0019-9 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Hospedagem | ANTUNES & MORAES LTDA-ME454.506.570/0019-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Alimentação | COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA500.520.000/0282-3 | R$ 37,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO502.055.350/0017-7 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |